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2017年度崇川区红十字会预算公开总体情况

发布时间:2017-02-14发布机构:字体:【】【】【

第一部分 单位概况

一、 主要职责:

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;

(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建;

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平;

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

(五)开展无偿献血的宣传推动工作,与本级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

(六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

(九)开展红十字志愿服务活动;

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

(十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

(十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(十三)参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

(十四)完成人民政府委托事宜;

(十五)在战时和武装冲突时期组织红十字救护队,参与战场救护;协助开展传染病的防治工作;对战区平民进行救助;协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系,转交钱物,并为此建立必要的通信渠道;参与探视和见证交换战俘。

二、2017年单位主要工作任务及目标:

2017年,崇川区红十字会将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,聚力创新,开拓资源,提高人道服务供给侧发展水平;服务百姓,打造品牌,提升能力,把全区红十字会系统建设成为区委政府在人道工作领域的得力助手、和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。

三、单位机构设置和所属单位情况:

崇川区红十字会由区委直接领导,为正科级人民团体。无内设科室。现有在职在编人员2人。。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况:

按照《中华人民共和国预算法》和区财政局《2017年崇川区区级部门预算编制手册》(崇财发[2016]151号)要求,本着“厉行节约、强化约束,规范透明、注重绩效”的原则,根据红十字会主要工作职责和2017年区红十字会工作重点,编制2017年本单位部门预算。

2017年区红十字会经本级政府财政部门批复的收支预算总额115.67万元,均为一般公共预算。

第二部分 崇川区红十字会2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

第三部分  崇川区红十字会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

崇川区红十字会2017年度收入、支出预算总计  115.67 万元,其中:

(一)收入预算总计 115.67  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计115.67   万元。

(1)一般公共预算收入预算  115.67   万元,与上年相比基本持平。

(二)支出预算总计115.67   万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出  115.67 万元,主要用于红十字事业相关支出,与上年相比基本持平。其中:

基本支出预算数为50.25万元;项目支出预算数为63.47万元;

不可预见费预算数为1.95万元。与上年基本持平。

二、收入预算情况说明

崇川区红十字会本年收入预算合计115.67  万元,其中:

一般公共预算收入115.67  万元,占100%。

三、支出预算情况说明

崇川区红十字会本年支出预算合计115.67  万元,其中:

基本支出  50.25  万元,占43%;

项目支出    63.47万元,占55 %;

不可预见费  1.95  万元,占2 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

崇川区红十字会2017年度财政拨款收、支总预算115.67  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计与上年基本持平。

五、财政拨款支出预算表情况说明

崇川区红十字会2017年财政拨款预算支出115.67  万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出与上年基本持平。其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)支出50.25万元。 2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出63.47万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

崇川区红十字会2017年度财政拨款基本支出预算  50.25万元,其中:

(一)人员经费 42.35  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.9  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

崇川区红十字会2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 115.67万元,与上年相比基本持平。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

崇川红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算50.25    万元,其中:

(一)人员经费 42.35  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7.9 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出115.67 万元,与2016年基本持平。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

崇川区红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费的100 %,与去年持平。

崇川区红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.31   万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加了红十字宣传及青少年活动专项的会议安排。

崇川区红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2.81  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加了救护培训专项的培训安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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